Telco acreditó la auditoría CPCA en 2025. De los 24 requisitos del estándar, hay tres sin evidencia de operación y los documentos rectores vencieron el 2 de mayo de 2026. Este tablero sigue el cierre de cada brecha.
Cada actividad produce evidencia archivable. Una actividad no cuenta como concluida hasta que la ruta de la evidencia existe y se puede abrir.
0 de 22 actividades concluidas
| Mes | Actividad | Req. | Responsable | Ruta de la evidencia |
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El requisito 5.5 exige tres cosas por cada deal: expediente de debida diligencia del tercero, carta compromiso firmada y cláusula anticorrupción en el contrato. Hoy no hay ninguna carta firmada, y es la brecha de mayor exposición porque toca el negocio Cisco directamente.
0 de 30 elementos completos
| Deal ID | Cliente | Debida diligencia | Carta compromiso | Cláusula contractual | Tercero(s) involucrado(s) |
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Siete formatos cubren las brechas abiertas. Los enlaces funcionan cuando este archivo se publica junto a una carpeta formatos/ con los documentos.
Una carpeta por sección del estándar. Las rutas marcadas en rojo son las que hoy están vacías y producen hallazgo.
CPCA_2026/ ├── 00_Gobierno/ │ ├── Acta_Revision_Anual_2026.pdf requisito 9.1 · sin evidencia │ ├── Informes_Trimestrales/ │ └── Control_de_Versiones.xlsx ├── 01_Partner_Overview/ ├── 02_Politica_y_Objetivos/ │ ├── Politica_AC_v2026.pdf │ ├── Objetivos_AC_2026_y_medicion.xlsx │ └── Difusion_Politica_Cisco/acuses/ ├── 03_Gobernanza_Roles/ ├── 04_Evaluacion_de_Riesgos/ │ ├── Riesgo_Asociados_2026.xlsx │ ├── Riesgo_Personal_2026.xlsx │ └── Expedientes_Asociados/<entidad>/ ├── 05_Codigo_y_Controles/ │ ├── Bitacora_Regalos_2026.xlsx │ ├── Evidencia_Compras/<folio>/ │ │ └── 01_Solicitud · 02_Cotizacion · 03_OC · 04_Factura · 05_Entrega │ └── Terceros_Deals_Cisco/<deal_id>/ │ └── DD · Carta_Compromiso · Contrato_con_clausula ├── 06_Capacitacion/ │ ├── Onboarding/<empleado>/ │ └── Refresco_Anual_2026/ ├── 07_Empleo/ │ ├── Contratos_con_clausula/<empleado>/ │ └── Due_Diligence_Personal/<empleado>/ requisito 7.3 · vacía ├── 08_Denuncias_e_Investigaciones/ │ └── Bitacora_Denuncias_2026.xlsx └── 09_Monitoreo_y_Revision/
Los folios son consecutivos por año y nunca se reutilizan: REG-2026-001 para regalos, DEN-2026-001 para denuncias. Un salto en la secuencia le dice al auditor que hubo registros eliminados.
El avance vive en esta pestaña. Guárdelo como archivo al terminar de trabajar y cárguelo la próxima vez, o publique el archivo actualizado para que el Comité vea el mismo estado.
Constituido el 2 de mayo de 2025. Sesiona de forma ordinaria cada trimestre y de forma extraordinaria ante una posible infracción o riesgo relevante. Las decisiones se toman por mayoría simple.
| Integrante | Cargo | Rol en el sistema |
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| Oscar Alejandro Zetina Salazar | Director General | Presidente del Comité |
| José Federico Escobar Cruz | Gerente de Operaciones | Oficial de Cumplimiento Anticorrupción |
| Xochitl Pineda Ceja | Gerente Administrativo General | Miembro |
| Ricardo Gómez | Gerente de Ventas | Miembro |
Denuncia anónima: portal de denuncias de Telco. Los casos confirmados relacionados con negocio Cisco se reportan además a la Cisco EthicsLine. Telco garantiza la ausencia de represalias contra quien denuncie de buena fe.